合肥市委組織部2021年部門預算

 

目    錄

第一部分 部門概況

1.部門職責

2.部門預算單位構成

3.2021年度主要工作任務

第二部分  2021年預算報表

（一）部門預算表

1.合肥市委組織部2021年財政撥款收支總表

2.合肥市委組織部2021年一般公共預算支出表

3.合肥市委組織部2021年一般公共預算基本支出表

4.合肥市委組織部2021年政府性基金預算支出表

5.合肥市委組織部2021年國有資本經營預算支出表

6.合肥市委組織部2021年收支總表

7.合肥市委組織部2021年收入總表

8.合肥市委組織部2021年支出總表

9.合肥市委組織部2021年基本支出總表

10.合肥市委組織部2021年項目支出總表

11.合肥市委組織部2021年政府采購支出表

12.合肥市委組織部2021年政府購買服務支出表

13.合肥市委組織部2021年項目支出績效目標及項目情況表

14.合肥市委組織部2021年“三公”經費支出預算表

（二）對下轉移支付預算表

15.合肥市委組織部2021年市本級對下轉移支付預算匯總表

16.合肥市委組織部2021年市本級對下轉移支付預算明細表

第三部分  2021年部門預算情況說明

1.關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2021年一般公共預算撥款情況說明

3.關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2021年收支預算總體情況說明

7.關于2021年收入預算情況說明

8.關于2021年支出預算情況說明

9.關于2021年“三公”經費支出預算情況說明

10.其他重要事項情況說明

第四部分  2021年轉移支付預算情況說明

第五部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

合肥市委組織部2021年部門預算

 

第一部分  部門概況

一、部門職責

市委組織部主要職責：

（一）研究和指導全市黨的組織建設特別是黨的基層組織建設；探索各類新的經濟組織中黨組織的設置和活動方式；協調、規(guī)劃和指導黨員教育工作，主管黨員的管理和發(fā)展工作；組織、協調新時期黨建工作新情況、新問題和黨建理論的研究，提出加強黨的思想、組織、作風建設的意見和建議；負責黨代表的聯絡和服務工作。負責全市非公有制經濟組織和社會組織黨建工作的綜合協調、政策制定、監(jiān)督檢查，協調指導有關部門和單位抓好非公有制經濟組織和社會組織黨建工作。

（二）負責辦理我市由省委管理的干部職務任免、工資、待遇、退（離）休報批手續(xù)；提出對市委管理的領導班子調整配備的意見和建議；負責市管干部的選拔、考察工作，辦理其任免、工資、待遇、退（離）休審批手續(xù)；負責縣區(qū)及市直機關部分干部的備案審查和宏觀管理工作；負責市管干部的檔案管理；承辦部分干部的調配、交流及安置事宜。

（三）研究貫徹中央制定的干部隊伍建設的方針、政策，組織落實培養(yǎng)選拔中、青年干部工作。綜合管理優(yōu)秀年輕干部隊伍，統籌做好選育管用工作，提出市委管理的領導班子在年輕干部配備方面的有關建議。貫徹執(zhí)行選調生工作政策，負責全市選調生選拔和統籌調配使用，指導選調生培養(yǎng)管理工作。做好女干部、少數民族干部和黨外干部培養(yǎng)選拔工作。負責市援藏援疆干部人才選派和管理工作。

（四）研究和宏觀指導全市黨的組織制度和干部人事制度的改革，制定或參與制定我市組織、干部、人事工作的重要政策和制度。

（五）負責全市組織、干部工作的督促檢查，及時向市委反映重要情況，提出建議。

（六）主管全市干部教育工作，研究制定我市干部教育的政策、規(guī)劃；組織市委管理的干部和一定層次的中、青年干部、各類人才以及組織部門負責人的培訓。

（七）負責全市人才隊伍建設宏觀管理工作，牽頭制定全市人才工作的政策、規(guī)劃和年度計劃；組織協調全市高層次人才的培養(yǎng)、選拔、服務等有關工作；組織協調人才隊伍建設的有關工作；對全市執(zhí)行人才政策及人才工作情況進行檢查指導。

（八）對國有企業(yè)經營管理者隊伍的建設進行宏觀管理和指導；完善大中型企業(yè)經營管理者人才市場，探索建立人才測評的科學辦法，掌握和聯系一批優(yōu)秀的企業(yè)經營管理者，并提出培養(yǎng)使用意見。

（九）負責全市領導干部監(jiān)督工作的綜合、協調和指導，制定或參與制定干部監(jiān)督的制度和規(guī)定；對干部選拔任用工作和領導干部進行監(jiān)督。履行干部監(jiān)督舉報中心職能，受理群眾反映干部隊伍及干部選拔任用問題的舉報，負責全市干部責任追究制度的貫徹落實。

  （十）負責全市干部考核評價工作的政策研究和宏觀指導；組織開展考核評價方法和指標等調查研究；研究擬訂市委管理的領導班子和領導干部綜合考核意見及辦法并組織實施。

   （十一）統一管理市委機構編制委員會辦公室；歸口管理市委老干部局。

 （十二）負責指導全市公務員隊伍建設。貫徹執(zhí)行公務員管理法律以及公務員職位分類、職務與職級并行、聘任制公務員管理等綜合性政策法規(guī)，擬訂具體實施辦法并組織實施。負責公務員公開招考、公開遴選、公開選調、培訓、轉任等工作。負責實施市直機關科級及以下公務員交流輪崗工作。承辦全市公務員登記等管理工作和以市政府名義任免的部分領導人員行政任免的具體事宜。

(十三)統籌全市機關和事業(yè)單位工資福利政策。指導公務員績效管理。負責市委管理的干部工資審批工作。負責市直機關、參公事業(yè)單位工作人員工資統發(fā)的審核工作。負責市直機關及參照公務員法管理單位聘用人員工資審核工作。貫徹落實公務員休假、退休制度及政策待遇等規(guī)定。負責市直機關優(yōu)秀公務員健康休養(yǎng)的組織實施工作。承辦市直機關退休干部慰問工作。

（十四）負責全市組織系統信息化工作的宏觀指導、政策研究、規(guī)劃設計和督促檢查。負責全市黨員、公務員（干部）、人才等基礎信息庫及信息管理應用平臺的建設和管理。負責全市黨內統計、公務員統計、領導班子和后備干部統計等專項調查統計的組織實施、檢查指導，并做好統計信息的開發(fā)利用。

 (十五) 完成市委和上級組織部門交辦的其他任務。

黨員電教中心主要職責：

（一）負責制定全市運用信息化手段開展黨員教育培訓的總體規(guī)劃、年度計劃，并組織實施；

（二）統籌協調全市黨員電化教育和黨員干部現代遠程教育工作的管理和指導；

（三）負責全市黨員干部現代遠程教育終端站點的建設、管理、學習和使用工作；

（四）建設黨員干部現代遠程教育教學平臺，組織開發(fā)黨員干部現代遠程教育多媒體教學資源課件，組織制作具有思想性、藝術性和技術性統一，基層黨員群眾喜聞樂見的黨員教育電視片；

（五）負責全市黨員電化教育和黨員干部現代遠程教育骨干隊伍的選配、管理和培訓工作；

（六）負責《合肥先鋒網》“合肥先鋒微信公眾號”的日常管理維護和信息安全工作，負責對《合肥先鋒網》網絡體系的建設規(guī)劃、組織協調和業(yè)務指導；

（七）承辦上級機關、部務會及部領導交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

合肥市委組織部2021年度部門預算包括局本級預算和局屬單位預算，納入部門預算編制范圍的單位共2個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質	備注
1	合肥市委組織部本級	行政單位
2	合肥市黨員電教中心	參公管理事業(yè)單位	非獨立核算

截至2020年12月31日，合肥市委組織部及局屬單位實有各類人員111人，其中在職87人、離休1人、退休23人。

三、2021年度主要工作任務

（一）以基層黨組織標準化建設為抓手，整體推進基層黨組織建設，持續(xù)整頓軟弱渙散基層黨組織。

（二）深化人才發(fā)展體制機制改革，高水平推進人才強市建設。

（三）嚴格干部日常管理監(jiān)督，構建干部管理監(jiān)督新機制。

（四）完善干部考核工作機制，做好市管領導班子和領導干部綜合考核工作。

（五）做好市縣黨委和縣（市）區(qū)人大、政府、政協、社區(qū)“兩委”、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委和村“兩委”換屆工作。

（六）加強對年輕干部的培養(yǎng)鍛煉，大力發(fā)現儲備優(yōu)秀年輕干部，按一定比例分層次、分類別、分年齡段建立年輕干部信息庫。

（七）認真做好干部人事檔案管理工作，健全完善領導班子和領導干部數據庫。

（八）深化公務員分類管理，做好公務員招錄和全市選調生管理工作。

（九）辦好縣處級干部任職培訓班、進修班及科級干部進修班等主體班次，組織好青年干部及骨干公務員培訓。

（十）負責全市選調生選拔和統籌調配使用，指導選調生培養(yǎng)管理工作。

（十一）切實抓好援藏、援疆工作。

（十二）做好村干部學歷教育及村干部掛職工作。

（十三）認真抓好黨建欄目《黨建新視線》、《時代報告》的制作和全市黨建工作和組織工作的新聞報道。

（十四）負責黨員干部現代遠程教育《先鋒網》網絡體系建設、管理、培訓及維護工作。

（十五）繼續(xù)做好全市黨員電教中心設備更新工作，為基層黨組織電教工作做好強有力的服務保障。

第二部分  2021年部門預算表

合肥市委組織部2021年預算表由以下16張表格構成，具體表格內容見附件。

（一）部門預算表

1.合肥市委組織部2021年部門財政撥款收支總表（附件表1）

2.合肥市委組織部2021年部門一般公共預算支出表（附件表2）

3.合肥市委組織部2021年部門一般公共預算基本支出表（附件表3）

4. 合肥市委組織部2021年部門政府性基金預算支出表（附件表4）

5. 合肥市委組織部2021年部門國有資本經營預算支出表（附件表5）

6. 合肥市委組織部2021年部門收支總表（附件表6）

7. 合肥市委組織部2021年部門收入總表（附件表7）

8. 合肥市委組織部2021年部門支出總表（附件表8）

9. 合肥市委組織部2021年部門基本支出總表（附件表9）

10. 合肥市委組織部2021年部門項目支出總表（附件表10）

11. 合肥市委組織部2021年部門政府采購支出表（附件表11）

12. 合肥市委組織部2021年部門政府購買服務支出表（附件表12）

13. 合肥市委組織部2021年部門項目支出績效目標及項目情況表（附件表13）

14. 合肥市委組織部2021年部門“三公”經費支出預算表（附件表14）

（二）對下轉移支付預算表

15. 合肥市委組織部2021年市本級對下轉移支付預算匯總表（附件表15）

16. 合肥市委組織部2021年市本級對下轉移支付預算明細表（附件表16）

 

第三部分  2021年部門預算情況說明

    一、關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

合肥市委組織部2021年財政撥款收支預算2750.8萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款；按資金年度分全部為當年財政撥款收入。

支出按功能分類分為：一般公共服務支出2651.47萬元，占96.39%；社會保障和就業(yè)支出20.94萬元，占0.76%；住房保障支出78.39萬元，占2.85%。

與2020年預算相比，收、支總計各減少2287萬元，下降45.4 %。主要原因是2021年對下轉移支付項目支出單列。

二、關于2021年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

合肥市委組織部2021年一般公共預算撥款2750.8萬元，比2020年預算撥款減少2287萬元，下降45.4%，主要原因是2021年對下轉移支付項目支出單列。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出2651.47萬元，占96.39%；社會保障和就業(yè)支出20.94萬元，占0.76%；住房保障支出78.39萬元，占2.85%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）2021年預算1080.39萬元，比2020年預算增加188.3萬元，增長21.11%，增長原因主要是調整部分項目支出功能科目。

2.一般公共服務支出（類）組織事務（款）公務員事務（項）2021年預算150萬元，比2020年預算增加30萬元，增長25%，增長原因主要是增加部分項目經費支出。

3. 一般公共服務支出（類）組織事務（款）事業(yè)運行（項）2021年預算114.63萬元，比2020年預算增加3.4萬元，增長3.06%，增長原因主要是增加部分項目經費支出。

4. 一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）2021年預算223.74萬元，比2020年預算增加183.04萬元，增長449.73%，增長原因主要是增加上級轉移支付資金。

5. 一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）行政運行（項）2021年預算1018.16萬元，比2020年預算增加22.32萬元，增長2.24%，增長原因主要是人員變動。

6. 一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）事業(yè)運行（項）2021年預算64.55萬元，比2020年預算增加0.65萬元，增長1.02%，增長原因主要是人員變動。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2021年預算20.94萬元，比2020年預算增加1.47萬元，增長7.55 %，增長原因主要是人員變動。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算78.39萬元，比2020年預算增加2.91萬元，增長3.86%，增長原因主要是人員變動。

三、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

合肥市委組織部2021年一般公共預算基本支出1182.04萬元，其中：

工資福利支出970.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、住房公積金、其他工資福利支出等。

商品和服務支出192.64萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助18.66萬元，主要包括：離休費、退休費、生活補助等。

四、關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

合肥市委組織部2021年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明

合肥市委組織部2021年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2021年收支預算總體情況說明

按照綜合預算原則，合肥市委組織部所有收入和支出均納入部門預算管理。合肥市委組織部2021年收支總預算2936.36萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入，支出包括一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

七、關于2021年收入預算情況說明

合肥市委組織部2021年收入預算2936.36萬元，其中：一般公共預算撥款收入2750.8萬元，占93.68%，比2020年預算減少2287萬元，下降45.4%，主要原因是2021年對下轉移支付項目支出單列。其他收入185.56萬元，占6.32%，比2020年預算增加185.56萬元，增長原因主要是社保和醫(yī)療類支出從其他資金安排。

八、關于2021年支出預算情況說明

合肥市委組織部2021年支出預算2936.36萬元，比2020年預算減少2101.44萬元，下降41.71%，下降原因主要是2021年對下轉移支付項目支出單列。其中，基本支出1367.6萬元，占46.57%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出1568.76萬元，占53.43%，主要用于基層黨建、干部隊伍建設、人才發(fā)展支出等。

九、關于2021年“三公”經費支出預算情況說明

為全面反映“三公”經費支出，本次公開的“三公”經費預算為部門匯總數。2021年，合肥市委組織部機關本級和局屬單位一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出預算8.3萬元，比2020年預算減少3.79萬元，下降31.35%。其中因公出國（境）費0萬元，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費6.3萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費。支出預算0萬元，與2020年相比持平，主要原因是2020年、2021年均未安排因公出國（境）事項。經費使用嚴格執(zhí)行《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關規(guī)定, 主要用于經市外辦批準的因公臨時出國（境）交流合作、專題研修等外事活動支出。

（二）公務接待費。支出預算2萬元，比2020年預算減少0.56萬元，下降21.88%，主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定要求，堅持厲行節(jié)約。經費使用嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關規(guī)定,主要用于經審批的接待活動支出。

（三）公務用車購置及運行費。支出預算6.3萬元，比2020年預算減少3.23萬元，下降33.89%。其中：公務用車運行費6.3萬元，比2020年預算減少3.23萬元，下降33.89%，主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定要求，堅持厲行節(jié)約，主要用于公務用車燃料、維修、過路過橋費等支出。公務用車購置費0萬元，與2020年相比持平，主要原因是2020年、2021年兩年均未安排公務用車購置，用于購置機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛。

十、其他重要事項情況說明

（一）項目績效目標編制情況

2021年合肥市委組織部編制項目績效目標11個，預算資金326.7萬元。績效目標包括總體目標和績效指標，總體目標是項目預期產出和效益的總體描述，績效指標是總體目標的細化和量化。績效指標統一按照三級設置，一級指標分為產出指標、效益指標兩大類，二級指標分為數量指標、質量指標、時效指標、成本指標（均屬于產出指標）和經濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標、滿意度指標（均屬于效益指標），三級指標結合項目實際，明確具體指標和指標值。

（二）機關運行經費。

2021年合肥市委組織部本級1家行政單位以及市黨員電化教育中心等1家參公管理事業(yè)單位的機關運行經費財政撥款預算177.01萬元，比2020年減少115.04萬元，下降39.39%，下降主要原因是堅持厲行節(jié)約。

（三）政府采購情況。

2021年合肥市委組織部政府采購預算總額158.9萬元，其中：政府采購貨物預算3.4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算155.5萬元。

（四）國有資產占有使用情況。

截至2020年12月31日，合肥市委組織部固定資產總金額464.75萬元，較上年增加69.42萬元，其中，土地、房屋及構筑物0萬元、通用設備413.94萬元、專用設備6.95萬元、其他資產43.86萬元。

單位車改后保留車輛4輛，其中，機要通信用車1輛、應急保障用車2輛、其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛。

單位價值50萬元以上的通用設備有0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備有0臺（套）。

2021年部門預算安排購置車輛0 輛，購置費0萬元。

2021年部門預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

（五）政府投資公益性信息化項目情況。

2021年合肥市委組織部部門預算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目0個，預算資金0萬元。

 

第四部分 2021年轉移支付預算情況說明

2021年合肥市委組織部主管的對下轉移支付預算項目1個，預算資金2615萬元,主要用于城市社區(qū)黨組織活動，所有對下轉移支付預算項目均已編制績效目標。

 

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
      八、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用一般公共預算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

附表：合肥市委組織部2021年預算報表（16張）.pdf