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合肥市委組織部2022年度部門決算

發(fā)布日期:2023-09-26信息來(lái)源:市委組織部 字體:【   【責(zé)任編輯:袁安位】

合肥市委組織部2022年度部門決算

 

 

第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

合肥市委組織部2022年度部門決算情況

 

第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

合肥市委組織部2022年度部門職責(zé)主要有:

(一)研究和指導(dǎo)全市黨的組織建設(shè)特別是黨的基層組織建設(shè);探索各類新的經(jīng)濟(jì)組織中黨組織的設(shè)置和活動(dòng)方式;協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作,主管黨員的管理和發(fā)展工作;組織、協(xié)調(diào)新時(shí)期黨建工作新情況、新問(wèn)題和黨建理論的研究,提出加強(qiáng)黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)的意見(jiàn)和建議;負(fù)責(zé)黨代表的聯(lián)絡(luò)和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)全市非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作的綜合協(xié)調(diào)、政策制定、監(jiān)督檢查,協(xié)調(diào)指導(dǎo)有關(guān)部門和單位抓好非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作。

(二)負(fù)責(zé)辦理我市由省委管理的干部職務(wù)任免、工資、待遇、退(離)休報(bào)批手續(xù);提出對(duì)市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整配備的意見(jiàn)和建議;負(fù)責(zé)市管干部的選拔、考察工作,辦理其任免、工資、待遇、退(離)休審批手續(xù);負(fù)責(zé)縣區(qū)及市直機(jī)關(guān)部分干部的備案審查和宏觀管理工作;負(fù)責(zé)市管干部的檔案管理;承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜。

(三)研究貫徹中央制定的干部隊(duì)伍建設(shè)的方針、政策,組織落實(shí)培養(yǎng)選拔中、青年干部工作。綜合管理優(yōu)秀年輕干部隊(duì)伍,統(tǒng)籌做好選育管用工作,提出市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子在年輕干部配備方面的有關(guān)建議。貫徹執(zhí)行選調(diào)生工作政策,負(fù)責(zé)全市選調(diào)生選拔和統(tǒng)籌調(diào)配使用,指導(dǎo)選調(diào)生培養(yǎng)管理工作。做好女干部、少數(shù)民族干部和黨外干部培養(yǎng)選拔工作。負(fù)責(zé)市援藏援疆干部人才選派和管理工作。

(四)研究和宏觀指導(dǎo)全市黨的組織制度和干部人事制度的改革,制定或參與制定我市組織、干部、人事工作的重要政策和制度。

(五)負(fù)責(zé)全市組織、干部工作的督促檢查,及時(shí)向市委反映重要情況,提出建議。

(六)主管全市干部教育工作,研究制定我市干部教育的政策、規(guī)劃;組織市委管理的干部和一定層次的中、青年干部、各類人才以及組織部門負(fù)責(zé)人的培訓(xùn)。

(七)負(fù)責(zé)全市人才隊(duì)伍建設(shè)宏觀管理工作,牽頭制定全市人才工作的政策、規(guī)劃和年度計(jì)劃;組織協(xié)調(diào)全市高層次人才的培養(yǎng)、選拔、服務(wù)等有關(guān)工作;組織協(xié)調(diào)人才隊(duì)伍建設(shè)的有關(guān)工作;對(duì)全市執(zhí)行人才政策及人才工作情況進(jìn)行檢查指導(dǎo)。

(八)對(duì)國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者隊(duì)伍的建設(shè)進(jìn)行宏觀管理和指導(dǎo);完善大中型企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者人才市場(chǎng),探索建立人才測(cè)評(píng)的科學(xué)辦法,掌握和聯(lián)系一批優(yōu)秀的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者,并提出培養(yǎng)使用意見(jiàn)。

(九)負(fù)責(zé)全市領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督工作的綜合、協(xié)調(diào)和指導(dǎo),制定或參與制定干部監(jiān)督的制度和規(guī)定;對(duì)干部選拔任用工作和領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行監(jiān)督。履行干部監(jiān)督舉報(bào)中心職能,受理群眾反映干部隊(duì)伍及干部選拔任用問(wèn)題的舉報(bào),負(fù)責(zé)全市干部責(zé)任追究制度的貫徹落實(shí)。

(十)負(fù)責(zé)全市干部考核評(píng)價(jià)工作的政策研究和宏觀指導(dǎo);組織開(kāi)展考核評(píng)價(jià)方法和指標(biāo)等調(diào)查研究;研究擬訂市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核意見(jiàn)及辦法并組織實(shí)施。

(十一)統(tǒng)一管理市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室、市委老干部局。

(十二)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)。貫徹執(zhí)行公務(wù)員管理法律以及公務(wù)員職位分類、職務(wù)與職級(jí)并行、聘任制公務(wù)員管理等綜合性政策法規(guī),擬訂具體實(shí)施辦法并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)公務(wù)員公開(kāi)招考、公開(kāi)遴選、公開(kāi)選調(diào)、培訓(xùn)、轉(zhuǎn)任等工作。負(fù)責(zé)實(shí)施市直機(jī)關(guān)科級(jí)及以下公務(wù)員交流輪崗工作。承辦全市公務(wù)員登記等管理工作和以市政府名義任免的部分領(lǐng)導(dǎo)人員行政任免的具體事宜。

(十三)統(tǒng)籌全市機(jī)關(guān)和事業(yè)單位工資福利政策。指導(dǎo)公務(wù)員績(jī)效管理。負(fù)責(zé)市委管理的干部工資審批工作。負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)、參公事業(yè)單位工作人員工資統(tǒng)發(fā)的審核工作。負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員法管理單位聘用人員工資審核工作。貫徹落實(shí)公務(wù)員休假、退休制度及政策待遇等規(guī)定。負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)優(yōu)秀公務(wù)員健康休養(yǎng)的組織實(shí)施工作。承辦市直機(jī)關(guān)退休干部慰問(wèn)工作。

(十四)負(fù)責(zé)全市組織系統(tǒng)信息化工作的宏觀指導(dǎo)、政策研究、規(guī)劃設(shè)計(jì)和督促檢查。負(fù)責(zé)全市黨員、公務(wù)員(干部)、人才等基礎(chǔ)信息庫(kù)及信息管理應(yīng)用平臺(tái)的建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)全市黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)、公務(wù)員統(tǒng)計(jì)、領(lǐng)導(dǎo)班子和后備干部統(tǒng)計(jì)等專項(xiàng)調(diào)查統(tǒng)計(jì)的組織實(shí)施、檢查指導(dǎo),并做好統(tǒng)計(jì)信息的開(kāi)發(fā)利用。

(十五)對(duì)全市黨員電化教育工作進(jìn)行指導(dǎo)和規(guī)劃,組織開(kāi)發(fā)黨員教育課件資源,負(fù)責(zé)“合肥先鋒網(wǎng)”、“合肥先鋒”微信公眾號(hào)管理維護(hù),指導(dǎo)全市“萬(wàn)村網(wǎng)頁(yè)”建設(shè)規(guī)劃和管理維護(hù)。

(十六)指導(dǎo)全市黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作,負(fù)責(zé)全市遠(yuǎn)程教育終端站點(diǎn)的建設(shè)、管理和使用等工作;落實(shí)全市黨員電教遠(yuǎn)教隊(duì)伍選配、管理和培訓(xùn)等工作。

(十七) 完成市委和上級(jí)組織部門交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

合肥市委組織部2022年度部門決算包括機(jī)關(guān)本級(jí)決算和所屬單位決算(財(cái)務(wù)核算不獨(dú)立,決算并入機(jī)關(guān)本級(jí)決算),納入部門決算編制范圍的單位共2個(gè),與預(yù)算比較一致。具體情況見(jiàn)下表。

 

序號(hào)

單位名稱

單位性質(zhì)

1

合肥市委組織部本級(jí)

行政單位

2

合肥市黨員電化教育中心

參公管理事業(yè)單位

 

                    第二部分  2022年度部門決算報(bào)表

合肥市委組織部2022年度部門決算報(bào)表由以下9張表格構(gòu)成,具體表格內(nèi)容見(jiàn)附表。

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

 

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入總計(jì)6293.24萬(wàn)元(含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)支出總計(jì)6293.24萬(wàn)元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2021年度相比,收、支總計(jì)各增加1389.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.34%,主要原因是通過(guò)我部門撥付的人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)6158.73萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入5805.22萬(wàn)元,占94.26%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入353.51萬(wàn)元,占5.74%

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)6176.37萬(wàn)元,其中:基本支出2630.57萬(wàn)元,占42.59%;項(xiàng)目支出3545.8萬(wàn)元,占57.41%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)5805.22萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)5805.22萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2021年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1225.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.76%,主要原因是通過(guò)我部門撥付的人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5805.22萬(wàn)元,占本年支出的93.99%。與2021年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1225.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.76%。主要原因是通過(guò)我部門撥付的人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5805.22萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出2199.84萬(wàn)元,占37.89%;科學(xué)技術(shù)(類)支出2967.5萬(wàn)元,占51.12%社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出342.52萬(wàn)元,占5.9%衛(wèi)生健康(類)支出73.3萬(wàn)元,占1.26%住房保障(類)支出222.07萬(wàn)元,占3.83%

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3069.04萬(wàn)元,支出決算為5805.22萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的189.15%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是按政策追加人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi);二是人員支出增加,追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。其中:基本支出2306.41萬(wàn)元,占39.73%;項(xiàng)目支出3498.81萬(wàn)元,占60.27%。具體情況如下:

1.一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為1239.75萬(wàn)元,支出決算為412.28萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的33.26%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金通過(guò)財(cái)政部門撥付。

2.一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)公務(wù)員事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為160萬(wàn)元,支出決算數(shù)為1.32萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.83%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按要求將資金調(diào)整至其他單位支出。

3.一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為121.13萬(wàn)元,支出決算為97.16萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的80.21%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

 4.一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為32萬(wàn)元,支出決算為2.78萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的8.69%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

5. 一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為1039.02萬(wàn)元,支出決算為1668.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的160.58%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員支出增加年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。

6.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為17.79萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

7.科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2967.5萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按政策追加人才經(jīng)費(fèi)支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為20.63萬(wàn)元,支出決算為118.86萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的576.15%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休費(fèi)支出增加,年中追加安排退休經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為103.29萬(wàn)元,支出決算為99萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的95.85%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為51.64萬(wàn)元,支出決算為49.5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的95.86%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為25.24萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員離世。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為49.92萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員離世。

13.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為79.51萬(wàn)元,支出決算為73.3萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的92.19%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為174.43萬(wàn)元,支出決算為174.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%

15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為47.63萬(wàn)元,支出決算為47.64萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.02%

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款基本支出2306.41萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)2140.19萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)166.22萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

合肥市委組織部沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

合肥市委組織部沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。

2022年度一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.74萬(wàn)元,支出決算為5.74萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%;較上年減少0.68萬(wàn)元,下降10.59%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是預(yù)算數(shù)為按規(guī)定程序調(diào)整后的全年預(yù)算數(shù)。決算數(shù)較上年減少的主要原因是嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)模,加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)用車使用管理

(二)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。

 2022年度一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.08萬(wàn)元,占18.82%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.66萬(wàn)元,占81.18%。具體情況如下:

 1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是2022年度未安排因公出國(guó)(境)事項(xiàng)。決算數(shù)與上年持平的主要原因是2021年度、2022年度均未安排因公出國(guó)(境)事項(xiàng)。主要用于經(jīng)市外辦批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國(guó)(境)交流合作、專題研修等外事活動(dòng)支出。經(jīng)費(fèi)使用根據(jù)市外辦批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國(guó)()計(jì)劃,嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法》(合政辦〔20148號(hào))、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國(guó)培訓(xùn)費(fèi)用管理辦法〉的通知》(合財(cái)行〔2014944號(hào))等相關(guān)規(guī)定。2022年,參加(組織)因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),0人次。

 2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.08萬(wàn)元,支出決算為1.08萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%;較上年減少0.64萬(wàn)元,下降37.21%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是預(yù)算數(shù)為按規(guī)定程序調(diào)整后的全年預(yù)算數(shù)。決算數(shù)較上年減少的主要原因是接待批次和接待人次減少。主要用于經(jīng)審批的接待活動(dòng)支出。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》(合財(cái)行〔201564號(hào))等相關(guān)規(guī)定。2022年,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共7批,47人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人員)。

 3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為4.66萬(wàn)元,支出決算為4.66萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%;較上年減少0.04萬(wàn)元,下降0.85%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是預(yù)算數(shù)為按規(guī)定程序調(diào)整后的全年預(yù)算數(shù)。決算數(shù)較上年減少的主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約,加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)用車使用管理。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照省市公務(wù)用車配備管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中:

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是2022年度未安排公務(wù)用車購(gòu)置。決算數(shù)與上年持平的主要原因是2021年度、2022年度均未安排公務(wù)用車購(gòu)置。主要用于公務(wù)用車購(gòu)置。2022年,購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為4.66萬(wàn)元,支出決算為4.66萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%;較上年減少0.04萬(wàn)元,下降0.85%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是預(yù)算數(shù)為按規(guī)定程序調(diào)整后的全年預(yù)算數(shù)。決算數(shù)較上年減少的主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約,加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)用車使用管理。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,主要用于車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等。截至20221231日,市委組織部機(jī)關(guān)及1個(gè)下屬單位一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有數(shù)為4輛。

十、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

(一)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

1.全面開(kāi)展項(xiàng)目支出單位自評(píng)和部門評(píng)價(jià)。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,合肥市委組織部組織對(duì)2022年度納入部門預(yù)算的11個(gè)項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),覆蓋率達(dá)100%,從評(píng)價(jià)總體情況來(lái)看,合肥市委組織部項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績(jī)效管理水平不斷提高。

2.組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效自評(píng)。

部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,合肥市委組織部組織對(duì)2022年度部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分98分,自評(píng)等次為優(yōu)。自評(píng)結(jié)果顯示,2022年,合肥市委組織部通過(guò)開(kāi)展基層黨組織建設(shè)、干部培養(yǎng)、選拔和考核、全市人才隊(duì)伍建設(shè)、推進(jìn)組織工作信息化建設(shè)等工作,圓滿完成全年各項(xiàng)重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù),一是著力鍛造過(guò)硬戰(zhàn)隊(duì),強(qiáng)筋壯骨大錘煉激勵(lì)新?lián)?dāng)。注重在疫情防控中考察識(shí)別干部,組建綜合督查組,提拔重用一批表現(xiàn)突出干部,通報(bào)表?yè)P(yáng)160個(gè)先進(jìn)集體(個(gè)人);選派136名退出領(lǐng)導(dǎo)崗位干部到村(社區(qū))任職、接聽(tīng)熱線;開(kāi)展雙學(xué)雙掛雙任實(shí)踐鍛煉,選派310名干部到滬蘇浙、國(guó)家部委等跟班學(xué)習(xí);從在肥高校院所引進(jìn)20名專家教授到市直單位、選派42名市直干部到縣區(qū)掛職,提升專業(yè)層次;遴選17名市直年輕干部到鄉(xiāng)鎮(zhèn)任職,組織480名干部到信訪維穩(wěn)等一線鍛煉,提升實(shí)戰(zhàn)本領(lǐng)。二是著力嚴(yán)密組織體系,固本強(qiáng)基大提升呈現(xiàn)新亮點(diǎn)。在各領(lǐng)域,全覆蓋開(kāi)展星級(jí)支部創(chuàng)評(píng)工作,全市創(chuàng)建星級(jí)黨支部13701個(gè)、占比92.5%,進(jìn)一步筑牢了戰(zhàn)斗堡壘、夯實(shí)了執(zhí)政根基;出臺(tái)《深化黨建引領(lǐng)城市基層治理的若干舉措》,組建小區(qū)黨組織3600多個(gè),選配各類小管家”1.1萬(wàn)名,打通為民服務(wù)最后一米,全年解決小區(qū)群眾日常問(wèn)題5萬(wàn)余件;啟動(dòng)村企聯(lián)建三年行動(dòng),推動(dòng)集體經(jīng)濟(jì)強(qiáng)村增長(zhǎng)37%,提升了治理能力,助推了鄉(xiāng)村振興;在非公領(lǐng)域,開(kāi)展黨建惠企專項(xiàng)行動(dòng),把新就業(yè)群體團(tuán)結(jié)凝聚在黨的周圍。三是著力服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展,聚才匯智大倍增構(gòu)筑新生態(tài)。出臺(tái)《合肥市服務(wù)人才發(fā)展若干政策(試行)》,受到各類人才普遍歡迎。掛牌運(yùn)行市人才發(fā)展集團(tuán),選址建設(shè)省內(nèi)人才飛地江淮英才港,省內(nèi)近百家科技型企業(yè)申報(bào)首批入駐。精心打造五個(gè)一人才服務(wù)品牌,建強(qiáng)人才服務(wù)專員隊(duì)伍,不斷提升人才服務(wù)水平。組織開(kāi)展全球云聘會(huì)”“揭榜掛帥”“墨子論壇”“高校行等系列引才活動(dòng),全市新增高校畢業(yè)生首超30萬(wàn)人、高技能人才5.6萬(wàn)人,引進(jìn)海外高層次人才447人,創(chuàng)造了海外引才規(guī)模最大、入選國(guó)家項(xiàng)目最多、省會(huì)城市排名最好”3項(xiàng)紀(jì)錄。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是部分項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查形式為電話或者口頭形式,無(wú)詳細(xì)問(wèn)卷記錄。下一步改進(jìn)措施:項(xiàng)目執(zhí)行中或完成后及時(shí)開(kāi)展服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查,采用問(wèn)卷等多種形式了解服務(wù)對(duì)象的意見(jiàn)建議,掌握項(xiàng)目工作是否達(dá)到預(yù)期效果,切實(shí)提高資金使用效益。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)和部門評(píng)價(jià)結(jié)果

合肥市委組織部2022年度部門決算中公開(kāi)《時(shí)代報(bào)告》黨建欄目經(jīng)費(fèi)4個(gè)項(xiàng)目的部門評(píng)價(jià)和績(jī)效自評(píng)結(jié)果,詳見(jiàn)附件:合肥市委組織部2022年度項(xiàng)目支出部門評(píng)價(jià)報(bào)告和績(jī)效自評(píng)表(共4個(gè))

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年度合肥市委組織部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)166.22萬(wàn)元,比2021年度減少9.9萬(wàn)元,下降5.62%,主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約,壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2022年度,合肥市委組織部政府采購(gòu)支出總額153.07萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出3.41萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出84.66萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出65萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額88.07萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的57.54%,其中:授予小微企業(yè)合同金額88.07萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至到20221231日,合肥市委組織部共有車輛4輛,其中:機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車3;單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

 

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

      二、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

      三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      四年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

五、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
      
七、三公經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的三公經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件:合肥市委組織部2022年度部門決算報(bào)表(共9張).pdf

      合肥市委組織部2022年度項(xiàng)目支出部門評(píng)價(jià)報(bào)告和績(jī)效自評(píng)表(共4個(gè)).pdf