合肥市委組織部2023年度部門決算
合肥市委組織部2023年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、關于2023年度績效評價情況的說明
十一、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
合肥市委組織部2023年度部門決算情況
第一部分 部門概況
一、部門職責
合肥市委組織部2023年度部門職責主要有：
（一）研究和指導全市黨的組織建設特別是黨的基層組織建設；探索各類新的經濟組織中黨組織的設置和活動方式；協調、規劃和指導黨員教育工作，主管黨員的管理和發展工作；組織、協調新時期黨建工作新情況、新問題和黨建理論的研究，提出加強黨的思想、組織、作風建設的意見和建議；負責黨代表的聯絡和服務工作。負責全市非公有制經濟組織和社會組織黨建工作的綜合協調、政策制定、監督檢查，協調指導有關部門和單位抓好非公有制經濟組織和社會組織黨建工作。
（二）負責辦理我市由省委管理的干部職務任免、工資、待遇、退（離）休報批手續；提出對市委管理的領導班子調整配備的意見和建議；負責市管干部的選拔、考察工作，辦理其任免、工資、待遇、退（離）休審批手續；負責縣區及市直機關部分干部的備案審查和宏觀管理工作；負責市管干部的檔案管理；承辦部分干部的調配、交流及安置事宜。
（三）研究貫徹中央制定的干部隊伍建設的方針、政策，組織落實培養選拔中、青年干部工作。綜合管理優秀年輕干部隊伍，統籌做好選育管用工作，提出市委管理的領導班子在年輕干部配備方面的有關建議。貫徹執行選調生工作政策，負責全市選調生選拔和統籌調配使用，指導選調生培養管理工作。做好女干部、少數民族干部和黨外干部培養選拔工作。負責市援藏援疆干部人才選派和管理工作。
（四）研究和宏觀指導全市黨的組織制度和干部人事制度的改革，制定或參與制定我市組織、干部、人事工作的重要政策和制度。
（五）負責全市組織、干部工作的督促檢查，及時向市委反映重要情況，提出建議。
（六）主管全市干部教育工作，研究制定我市干部教育的政策、規劃；組織市委管理的干部和一定層次的中、青年干部、各類人才以及組織部門負責人的培訓。
（七）負責全市人才隊伍建設宏觀管理工作，牽頭制定全市人才工作的政策、規劃和年度計劃；組織協調全市高層次人才的培養、選拔、服務等有關工作；組織協調人才隊伍建設的有關工作；對全市執行人才政策及人才工作情況進行檢查指導。
（八）對國有企業經營管理者隊伍的建設進行宏觀管理和指導；完善大中型企業經營管理者人才市場，探索建立人才測評的科學辦法，掌握和聯系一批優秀的企業經營管理者，并提出培養使用意見。
（九）負責全市領導干部監督工作的綜合、協調和指導，制定或參與制定干部監督的制度和規定；對干部選拔任用工作和領導干部進行監督。履行干部監督舉報中心職能，受理群眾反映干部隊伍及干部選拔任用問題的舉報，負責全市干部責任追究制度的貫徹落實。
（十）負責全市干部考核評價工作的政策研究和宏觀指導；組織開展考核評價方法和指標等調查研究；研究擬訂市委管理的領導班子和領導干部綜合考核意見及辦法并組織實施。
（十一）統一管理市委機構編制委員會辦公室、市委老干部局。
（十二）負責指導全市公務員隊伍建設。貫徹執行公務員管理法律以及公務員職位分類、職務與職級并行、聘任制公務員管理等綜合性政策法規，擬訂具體實施辦法并組織實施。負責公務員公開招考、公開遴選、公開選調、培訓、轉任等工作。負責實施市直機關科級及以下公務員交流輪崗工作。承辦全市公務員登記等管理工作和以市政府名義任免的部分領導人員行政任免的具體事宜。
（十三）統籌全市機關和事業單位工資福利政策。指導公務員績效管理。負責市委管理的干部工資審批工作。負責市直機關、參公事業單位工作人員工資統發的審核工作。負責市直機關及參照公務員法管理單位聘用人員工資審核工作。貫徹落實公務員休假、退休制度及政策待遇等規定。負責市直機關優秀公務員健康休養的組織實施工作。承辦市直機關退休干部慰問工作。
（十四）負責全市組織系統信息化工作的宏觀指導、政策研究、規劃設計和督促檢查。負責全市黨員、公務員（干部）、人才等基礎信息庫及信息管理應用平臺的建設和管理。負責全市黨內統計、公務員統計、領導班子和后備干部統計等專項調查統計的組織實施、檢查指導，并做好統計信息的開發利用。
（十五）對全市黨員電化教育工作進行指導和規劃，組織開發黨員教育課件資源，負責“合肥先鋒網”、“合肥先鋒”微信公眾號管理維護，指導全市“萬村網頁”建設規劃和管理維護。
（十六）指導全市黨員干部現代遠程教育工作，負責全市遠程教育終端站點的建設、管理和使用等工作；落實全市黨員電教遠教隊伍選配、管理和培訓等工作。
（十七）完成市委和上級組織部門交辦的其他任務。
二、機構設置
合肥市委組織部2023年度部門決算包括部本級決算和部屬單位決算（財務核算不獨立，決算并入機關本級決算），納入部門決算編制范圍的單位共2個，與預算比較一致。具體情況見下表。
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 合肥市委組織部本級 |
| 2 | 合肥市委組織部黨員教育中心 |
第二部分 2023年度部門決算報表
合肥市委組織部2023年度部門決算報表由以下9張表格構成，具體表格內容見附表。
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入總計5342.54萬元（含使用非財政撥款結轉結余、年初結轉和結余），支出總計5342.54萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2022年度相比，收、支總計各減少950.70萬元，下降15.11%，主要原因是通過我部門撥付的人才專項經費減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計5178.27萬元，其中：財政撥款收入5158.75萬元，占99.62%；事業收入為0，占比0%；經營收入為0，占比0%；其他收入19.51萬元，占0.38%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計5262.68萬元，其中：基本支出2533.87萬元，占48.15%；項目支出2728.81萬元，占51.85%；經營支出為0，占比0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入總計5158.75萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計5158.75萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少646.47萬元，下降11.14%，主要原因是通過我部門撥付的人才專項經費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出5158.75萬元，占本年支出的98.03%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少646.47萬元，下降11.14%。主要原因是通過我部門撥付的人才專項經費減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出5158.75萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）2050.13萬元，占39.74%;科學技術支出（類）2226.97萬元，占43.17%；社會保障和就業支出（類）594.65萬元，占11.53%；住房保障支出（類）219.38萬元，占4.25%；衛生健康支出（類）67.62萬元，占1.31%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3047.15萬元，支出決算為5158.75萬元，完成年初預算的169.30%。決算數大于預算數的主要原因是按政策追加人才專項經費。其中：基本支出2533.87萬元，占49.12%；項目支出2624.89萬元，占50.88%。具體情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.71萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中安排招商引資活動。
2. 一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為209.10萬元，決算數大于預算數的主要原因是人員支出增加，年中追加安排部分財政撥款預算。
3. 一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為697.82萬元，支出決算為250.25萬元，完成年初預算的35.86%，決算數小于預算數的主要原因是部分對下轉移支付資金通過財政部門撥付。
4. 一般公共服務支出（類）組織事務（款）事業運行（項）。年初預算為113.13萬元，支出決算為89.70萬元，完成年初預算的79.29%，決算數小于預算數的主要原因是減少專項經費支出。
5. 一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。年初預算為81.80萬元，支出決算為30.26萬元，完成年初預算的36.99%，決算數小于預算數的主要原因是減少專項經費支出。
6. 一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）行政運行（項）。年初預算為1476.70萬元，支出決算為1470.12萬元，完成年初預算的99.55%。
7. 科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2226.97萬元，決算數大于預算數的主要原因是按政策追加人才經費支出。
8. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政事務管理（項）。年初預算為0萬元，支出決算為27.00萬元，決算數大于預算數的主要原因是按政策追加社會發展貢獻獎金。
9. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算為112.50萬元，支出決算為112.43萬元，完成年初預算的99.94%。
10. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為173.54萬元，支出決算為292.46萬元，完成年初預算的168.53%，決算數大于預算數的主要原因是按政策調整繳存基數，補繳單位基本養老保險。
11. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為86.77萬元，支出決算為162.75萬元，完成年初預算的187.56%，決算數大于預算數的主要原因是按政策調整繳存基數，補繳單位職業年金。
12. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為75.66萬元，支出決算為67.62萬元，完成年初預算的89.37%，決算數小于預算數的主要原因是人員變動。
13. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為180.30萬元，支出決算為180.30萬元，完成年初預算的100%。
14. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為48.92萬元，支出決算為39.08萬元，完成年初預算的79.89%，決算數小于預算數的主要原因是人員變動。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出2533.87萬元，其中：人員經費2365.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費168.80萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。
七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明
合肥市委組織部沒有政府性基金預算收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
合肥市委組織部沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。
九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。
2023年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出預算為6.35萬元，支出決算為6.35萬元，完成預算的100%；較上年增加0.61萬元，增長10.63%。決算數與預算數持平的主要原因是預算數為按規定程序調整后的全年預算數。決算數較上年增加的主要原因是2023年接待批次和接待人數增加。
（二）一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。
2023年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算1.89萬元，占29.76%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.46萬元，占70.24%。具體情況如下：
1. 因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%；與上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是2023年未安排因公出國（境）事項。決算數與上年持平的主要原因是2022年度、2023年度均未安排因公出國（境）事項。主要用于經市外辦批準的因公臨時出國（境）交流合作、專題研修等外事活動支出。經費使用根據市外辦批準的因公臨時出國(境)計劃，嚴格執行《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）、《關于轉發〈安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法〉的通知》（合財行〔2014〕944號）等相關規定。2023年，參加（組織）因公出國（境）團組0個，0人次。
2. 公務接待費預算為1.89萬元，支出決算為1.89萬元，完成預算的100%；較上年增加0.81萬元，增長75.00%。決算數與預算數持平的主要原因是預算數為按規定程序調整后的全年預算數。決算數較上年增加的主要原因是2023年接待批次和接待人數增加。主要用于經審批的接待活動支出。經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關規定。2023年，國內公務接待共14批，129人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人員）。
3. 公務用車購置及運行維護費預算為4.46萬元，支出決算為4.46萬元，完成預算的100%；較上年減少0.20萬元，下降4.29%。決算數與預算數持平的主要原因是預算數為按規定程序調整后的全年預算數。決算數較上年減少的主要原因是堅持厲行節約，加強和規范公務用車使用管理。經費使用嚴格按照省市公務用車配備管理相關規定執行。其中：
公務用車購置費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%；與上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是2023年度未安排公務用車購置。決算數與上年持平的主要原因是2022年度、2023年度均未安排公務用車購置。主要用于公務用車購置。2023年，購置車輛0輛。
公務用車運行維護費預算為4.46萬元，支出決算為4.46萬元，完成預算的100%；較上年減少0.20萬元，下降4.29%。決算數與預算數持平的主要原因是預算數為按規定程序調整后的全年預算數。決算數較上年減少的主要原因是堅持厲行節約，加強和規范公務用車使用管理。公務用車運行維護費，包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，主要用于車輛的燃料費、維修費、過路過橋費等。截至2023年12月31日，合肥市委組織部及1個下屬單位一般公共預算及政府性基金財政撥款開支的公務用車保有數為3輛。
十、關于2023年度績效評價情況的說明
（一）績效評價工作開展情況
1. 全面開展項目支出單位自評和部門評價。
根據預算績效管理要求，合肥市委組織部組織對2023年度納入部門預算的12個項目支出全面開展績效評價，覆蓋率達100%，從評價總體情況來看，合肥市委組織部項目立項程序完整、規范，預算執行及時、有效，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高。
2. 組織開展部門整體支出績效自評。
部門整體支出績效自評綜述：根據預算績效管理要求，合肥市委組織部組織對2023年度部門整體支出開展績效自評，自評得分98分，自評等次為“優”。自評結果顯示，2023年，合肥市委組織部通過開展基層黨組織建設、干部培養、選拔和考核、全市人才隊伍建設、推進組織工作信息化建設等工作，圓滿完成全年各項重點工作目標任務。一是深入實施“干部能力作風大提升”行動。完成黨的二十大精神集中輪訓，培訓各級領導干部近8000人。大力實施黨的創新理論教育培訓計劃，舉辦各類培訓班培訓干部4800人次。面向社會考錄公務員937人，其中專項招考市直急需緊缺公務員115人、鄉鎮機關公務員111人。二是深入實施“人才招引和服務保障大提升”行動。精心組織“兩行”：合肥專班“高校行”、高校師生“合肥行”，市領導帶隊赴全國17城47所高校開展招才引智，與北大、清華等14所高校簽署校地合作協議，持續促進“兩來”：人才來就業、成果來轉化。舉辦“合肥請您來，20萬個崗位供您選”活動，舉辦現場對接會13場。啟動新一輪人才政策修訂，建立頂尖人才“一事一議”政策儲備庫，為3000多名高層次人才“量身定制”服務政策。創新開展人才政策“引前評定、到崗兌現”，幫助引進留住急需緊缺人才。三是深入實施“基層黨建質效大提升”行動。推動“社區治理”向“小區治理”延伸，全覆蓋成立3680個小區黨組織。市委市政府表彰干事創業擔當作為村黨組織15個、村黨組織書記45名。更新55項“暖新”服務清單，打造100個“八有八建”黨群驛站示范站點和602個“歇歇角”，累計服務新就業群體2萬余人次。發現的主要問題是部分項目服務對象滿意度調查形式為電話或者口頭形式，無詳細問卷記錄。下一步改進措施：項目執行中或完成后及時開展服務對象滿意度調查，采用問卷等多種形式了解服務對象的意見建議，掌握項目工作是否達到預期效果，切實提高資金使用效益。
（二）部門決算中項目績效自評和部門評價結果
合肥市委組織部2023年度部門決算中公開“《時代報告》黨建欄目經費”等4個項目的部門評價和績效自評結果，詳見“附件：合肥市委組織部2023年度項目支出部門評價報告和績效自評表（共4個）”。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2023年度合肥市委組織部機關運行經費168.80萬元，比2022年度增加2.58萬元，增長1.55%，主要原因是機關人員變動。
（二）政府采購支出情況
2023年度，合肥市委組織部政府采購支出總額72.11萬元，其中：政府采購貨物支出7.11萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出65.00萬元。授予中小企業合同金額7.11萬元，占政府采購支出總額的9.86%，其中：授予小微企業合同金額7.11萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，合肥市委組織部共有車輛3輛，其中：機要通信用車1輛、應急保障用車2輛；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、其他收入：指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。
三、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
四、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。
五、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
七、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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